拉萨市司法局2018年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市司法局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市司法局2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分拉萨市司法局2017年度部门决算数据说明  

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市司法局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市司法局为拉萨市人民政府组成部门,正县级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为司法局机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据市编办批复的“三定”方案,拉萨市司法局主要履行以下职责:

承担贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全市司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施工作；制定全市法制宣传教育、普及法律常识规划并组织实施，负责指导各县（区）、各行业的法制宣传教育、依法治理工作；起草全市法律援助工作的地方性法规草案和规章草案，制定有关规范性文件，监督管理全市的法律援助工作，实施法律援助和为市政府提供法律服务；负责市级以下国家司法考试的审初报名工作。管理司法鉴定机构。参与社会治安综合治理工作，会同有关部门开展全市刑释解教人员的帮教安置工作和危安劳教人员的管理衔接工作；负责组织实施社区矫正工作。指导全市各县（区）司法助理员、人民调解员和人民调解组织工作；指导、监督全市律师、公证工作；负责对全市乡镇基层司法助理员、人民调解员的业务培训等工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

拉萨市司法局内设机构11个,包括:

拉萨市司法局内设10个行政机构(正科级),分别为:办公室、政策法规科、政工人事科、法制宣传科、社区矫正科、基层科、计财装备科、公证律师管理科、法律援助工作科。1个全额拨款事业机构（正县级），阳光公证处。

 

第二部分拉萨市司法局2018年度部门决算表

附件：拉萨市司法局2018年度部门决算表

第三部分拉萨市司法局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2018年度总收入2602.57万元，其中：当年财政拨款收入2519.28万元,上年财政拨款结转结余83.29万元，收入较上年增加544.56万元,增长26.46 %;总支出2544.38万元,较上年增加569.67万元,增长28.85%。结转结余58.18万元,其中:财政拨款结转结余58.18万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我局2018年度总收入2602.57万元，其中：当年财政拨款收入2519.28万元,上年财政拨款结转结余83.29万元，收入较上年增加544.56万元,增长26.46 %;总支出2544.37万元,较上年增加569.67万元,增长28.85%。结转结余58.18万元,其中:财政拨款结转结余58.18万元。增长的主要原因是：增资及追加宪法法律专题教育培训经费。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出2544.37万元,其中:财政拨款支出2544.37万元。财政拨款支出同口径较上年增加569.67万元,增长28.85%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2544.37万元,其中:基本支出2043.01万元,占总支出数的80.29%,较上年增加283.53万元,增长16.11%;项目支出501.36万元,占总支出数的19.71%,较上年增加286.13万元,增长57.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2544.37万元,其中:工资福利支出1767.92万元,商品和服务支出658.74万元,对个人和家庭补助支出117.71万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出2544.37万元。

一般公共服务支出(类)2043.01.万元,其中:一般公共服务(类)公共安全(款)行政运行(项):2043.01万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)行政运行(项):7.97万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)基层司法业务(项):10万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)普法宣传(项):278.46万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)律师公证管理(项):80.87万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)法律援助(项):85万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)社区矫正(项):24.75万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)司法鉴定(项):1.92万元;

一般公共服务(类)公共安全(款)其他司法支出(项):12.39万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市司法局2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2018年度“三公”经费支出51.83万元,同口径较上年增加23.93万元,增长85.77%。具体如下:

1.公务接待费1.65万元。接待3批次,25人次,主要用于内地省市司法系统人员赴藏核查、调研、考察等支出。同口径较上年增加1.05万元,增长175%。

3.公务用车经费50.18万元。均为公务用车运行支出,主要用于：市内因公出行、下乡普法宣传等所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年增长22.88万元,增长84.33%。增长主要原因是由于2017年度财政拨付的20万元修理费用在今年开支。

六、2018年度机关运行情况说明

 (一)2018年度拉萨市司法局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计：2544.37万元。其中, 基本支出2043.01万元,一般行政管理项目支出501.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1.2017年度财政拨款基本支出2043.01万元,其中:人员经费1767.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出658.74万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

   2.一般行政管理项目支出117.71万元,主要包括劳务费、其他商品服务支出、信息网络运行维护方面的支出。

七、政府采购情况说明

我局2018年度通过政府采购购置25.04万元，分别为10.5万元印制村居法律书籍，14.54万元转移支付信息化建设资金

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,国有资产总值2813.35万元,其中:流动资产1037.66万元,固定资产1775.69万元。

1.流动资产中:库存现金6.34万元,银行存款964万元,财政应返还额度58.18万元,其他应收款9.13万元。

2.固定资产中:房屋3728.53平方米,账面价值1180.48万元;车辆12辆,均为业务公车,账面价值393.24万元;其他资产201.96万元。

九、预算绩效情况说明

2018年度我局无预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

2018年我局无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2018年我局无债务。

十二、重点、重大项目信息

2018年我局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2018年我局不存在政府性基金预算。

   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。