拉萨市司法局2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
拉萨市司法局2018年财政拨款收支总预算2,212.97万元,1.收入包括:当年财政拨款收入2046.39万元,上年结转资金83.29万元;2.支出包括:公共安全支出:1684.35万元,社会保障和就业支出:214.69万元,医疗卫生与计划生育支出:109.11万元,住房保障支出:121.53万元。较2017年预算数同口径比较增长33.48%。增长原因:主要是此次预算将职工养老保险、医疗保险、住房公积金三项的财政补贴部份纳入了预算中
本年度拨款全部是一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)拉萨市司法局2018年一般公共预算当年财政拨款预算收入为2046.39 万元,较2017年预算数同口径比较增长33.48%。增长原因:主要是此次预算将职工养老保险、医疗保险、住房公积金三项的财政补贴部份纳入了预算中。其中:基本支出为1,785.54万元,项目支出为260.85万元。
(二)2018年拉萨市司法局一般公共预算收入2046.39 万元,其中:行政运行1390.31万元,占预算总额的67.94%;基层司法业务10万元,占预算总额的0.48%;普法宣传85万元,占预算总额的4.15%;律师公证管理48万元,占预算总额的2.35%;法律援助35万元,占预算总额的1.71%;其他司法支出32.75万元,占预算总额的1.6%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出205.42万元,占预算总额的10.04%;其他财政对社会保险基金的补助9.27万元,占预算总额的0.48%;财政对职工基本医疗保险基金的补助109.11万元,占预算总额的5.33%; 住房公积金121.53万元,占预算总额的5.94%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、204公共安全支出(类)20406(款)司法2040601行政运行(项)1390.31万元。
2、204公共安全支出(类)20406(款)司法2040604基层司法业务10万元。
3、204公共安全支出(类)20406(款)司法2040605普法宣传85万元。
4、204公共安全支出(类)20406(款)司法2040606律师公证管理48万元。
5、204公共安全支出(类)20406(款)司法2040607法律援助35万元。
6、204公共安全支出(类)20406(款)司法2040699其他司法支出32.75万元。
7、208社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险支出(项)205.42万元。
8、208社会保障和就业(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082799其他财政对社会保险基金的补助(项)9.27万元。
9、210医疗卫生与计划生育管理实务(类)21012财政对基本医疗保险基金的补助(款)2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)109.11万元。
10、221住房保障(类)22102住房改革(款)2210201住房公积金(项)121.53万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
2018年度一般公共预算基本支出为1785.54万元,其中：
1、工资福利支出1594.55万元,包括基本工资277.9万元,津贴补贴753.63万元,奖金83.94万元,伙食补助费13.5万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出205.42万元,其他财政对社会保险基金的补助9.27万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助109.11万元,住房公积金121.53万元,加班费20.25万元,较2017年预算数增加了179.43万元,增长了12.68%。
2、公用经费:76.71万元,其中办公费6万元、印刷费1.5万元、水费1.5万元、电费5.25万元、邮电费6.75万元、取暖费3.75万元、差旅费27万元、维修(护)费1.95万元、培训费2.25万元、公务接待费3万元、工会经费8.92万元、福利费0.67万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费2.92万元、其他商品和服务支出0.45万元,较2017年预算数减少了9.81万元,减少了11.34%。
3、对个人及家庭补助:114.28万元,其中:休假探亲费70.89万元,未休假人员补助21.20万元,其他对个人及家庭补助22.19万元,较2017年预算数减少了31.08万元,减少了21.38%.
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市司法局2018年度“三公”经费预算支出为:5.92万元,包括:
一是公务接待费为3万元,上年未安排公务接待费,增长100%,2018年国内公务接待情况和人数视具体情况,按照文件标准执行。
二是公车运行维护费为2.92万元,较上年的16.05万元减少13.13万元,本年未安排公务车购置经费。2018年公务用车编制数为10辆,实际保有量为12辆。
三是因公出国(境)未安排预算。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明
我局2018年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明
拉萨市司法局2018年财政拨款收支总预算2,212.97万元,具体情况如下:一、收入预算总计2,212.97万元,1.一般公共预算收入2046.39 万元,占总收入的92.47%,2.上年结转资金83.29万元,占总收入的3.76%。二、支出预算总计2,212.97万元,1.行政运行1390.31万元,占预算总额的62.83%;2.基层司法业务10万元,占预算总额的0.45%;3.普法宣传85万元,占预算总额的3.84%;4.律师公证管理48万元,占预算总额的2.17%;5.法律援助35万元,占预算总额的1.58%;6.其他司法支出32.75万元,占预算总额的1.48%;7.机关事业单位基本养老保险缴费支出205.42万元,占预算总额的9.28%;8.其他财政对社会保险基金的补助9.27万元,占预算总额的0.42%;9.财政对职工基本医疗保险基金的补助109.11万元,占预算总额的4.93%; 10.住房公积金121.53万元,占预算总额的5.49%。
七、关于部门收入总表的说明
拉萨市司法局2018年一般公共预算当年财政拨款预算收入为2046.39 万元,其中:基本支出为1,785.54万元,项目支出为260.85万元。上年结转收入为83.29万元。
八、关于部门支出总表的说明
拉萨市司法局2018年一般公共预算当年财政拨款预算支出为2046.39 万元,其中:行政运行1390.31万元,占预算总额的67.94%;基层司法业务10万元,占预算总额的0.48%;普法宣传85万元,占预算总额的4.15%;律师公证管理48万元,占预算总额的2.35%;法律援助35万元,占预算总额的1.71%;其他司法支出32.75万元,占预算总额的1.6%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出205.42万元,占预算总额的10.04%;其他财政对社会保险基金的补助9.27万元,占预算总额的0.48%;财政对职工基本医疗保险基金的补助109.11万元,占预算总额的5.33%; 住房公积金121.53万元,占预算总额的5.94%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
拉萨市司法局2018年机关运行经费安排76.71万元,其中办公费6万元、印刷费1.5万元、水费1.5万元、电费5.25万元、邮电费6.75万元、取暖费3.75万元、差旅费27万元、维修(护)费1.95万元、培训费2.25万元、公务接待费3万元、工会经费8.92万元、福利费0.67万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费2.92万元、其他商品和服务支出0.45万元,较2017年预算数减少了9.81万元,比去年减少11.34%,主要原因是因为2017年底有4人退休所致。
(二)政府采购情况说明。
2018年度未安排政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况说明。
2018年年初,我单位国有资产为:办公用房:1180.5万元;车辆12辆:393.2万元元,其他固定资产:194.62万元。
(四)预算绩效情况说明。
2018年,我单位无预算绩效项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、财政拨款收入:指当年从拉萨市财政取得的财政资金。
四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、基本支出:是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
六、项目支出:是指除基本支出外,用于保障单位完成特定行政任务发生的支出。
