拉萨市司法局2024年预算公开

目录

第一部分  拉萨市司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市司法局2024年度部门预算明细表

一、2024年部门预算公开

二、2024年拉萨市司法局本级预算公开

三、2024年拉萨市阳光公证处预算信息公开

四、拉萨市阳光公证处2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市司法局2024年度部门预算数据分析

一、2024年财政拨款收支总表的说明

二、2024年部门收入总体情况

三、2024年部门支出总体情况

四、2024年财政拨款收支总体情况

五、2024年一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、2024年度一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、2024年度政府购买服务预算

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释   

第一部分  拉萨市司法局概况

一、部门职责和机构设置

（一)主要职能

1、承担市委全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关重大决策部署和督查工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集拉萨市地方性法规、政府规章制定项目建设。

3、负责起草或组织起草拉萨市有关地方性法规、政府规章、规范性文件草案。承办各县（区）、各部门报送市政府的规范性文件的备案审查工作。负责立法工作协调。

4、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全市司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施工作；制定全市法治宣传教育、普及法律常识规划并组织实施，负责指导各县（区）、各行业的法治宣传教育、依法治理工作；起草全市法律援助工作的地方性法规草案和规章草案，制定有关规范性文件，监督管理全市的法律援助工作，实施法律援助和为市政府提供法律服务；负责市级以下国家司法考试的初审报名工作。管理司法鉴定机构。参与社会治安综合治理工作，会同有关部门开展全市刑满释放人员的帮教安置工作和危安人员的管理衔接工作；负责组织实施全市社区矫正工作。指导全市各县（区）司法助理员、人民调解员和人民调解组织工作；指导、监督全市律师、公证工作；负责对全市乡（镇）基层司法助理员、人民调解员的业务培训等工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.拉萨市司法局是拉萨市人民政府工作部门,为正县级。财政一级预算单位,有下级预算机构（拉萨市阳光公证处）,此次预算公开范围为拉萨市司法局本级预算。

2.拉萨市司法局内设机构15个,包括:拉萨市司法局内设14个行政机构(正科级),分别为:办公室、依法治市办秘书科、法治调研科、立法一科、立法二科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正管理科、装备财务保障科、政工人事科。1个全额拨款事业单位：拉萨市阳光公证处（正县级）。

第二部分  拉萨市司法局2024年度部门预算明细表

一.2024年部门预算公开

二.2024年拉萨市司法局本级预算公开

三.2024年拉萨市阳光公证处预算信息公开

四.拉萨市阳光公证处2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市司法局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算4414.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括： 公共安全支出3681.61万元， 社会保障和就业支出345.61万元，卫生健康支出173万元，住房保障支出214.03万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算4414.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4414.25万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算4414.25万元，其中：基本支出3122.95万元，占71%；项目支出1291.3万元，占29%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算4414.25万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4414.25万元、上年结转0万元，支出包括： 公共安全支出3681.61万元，社会保障和就业支出345.61万元，卫生健康支出173万元，住房保障支出214.03万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明   

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 4414.25 万元,比2023 年执行数增加645.11万元，主要原因：项目增加、基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 4414.25万元,公共安全支出3681.61万元，占83%；社会保障和就业支出345.61万元，占8 %；卫生健康支出173万元，占4 %；住房保障支出214.03万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为2427.3万元，比2023年执行数增加129.59万元，增加56%。主要原因：执行数里包含2024年执行数全部放入公共安全支出数。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25.22万元，公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为50.90万元，公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为173万元，公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为100万元，公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2023年预算数为60万元，公共安全支出（类）司法（款）法律顾问（项）2024年预算数为23.75万元，公共安全支出（类）司法（款）社会矫正（项）2024年预算数为29.38万元，公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为455.26万元，公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为366.80万元，主要原因：2024年执行数全部放入公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为285.37万元，比2023 年执行数增加7.57万元。主要原因：2023年执行数全部放入公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款））机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为60万元，2023未安排机关事业单位职业年金缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为173万元，比2023年执行数减少44.44万元。主要原因：2023年执行数全部放入公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为 113.5万元，比2023年执行数增加20.3万元。主要原因：2023年执行数全部放入公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 23.83万元，比2023年执行数增加20.3万元。主要原因：2023年执行数全部放入公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.67万元，比2023年执行数增加0.94万元。主要原因：2023年执行数全部放入公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为214.03万元,比2023年执行数增加5.68万元。主要原因：2023年执行数全部放入公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出3122.95万元，其中：人员经费2946.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出2876.21万元（基本工资371.66万元、津贴补贴1282.73万元）、机关事业单位养老保险缴费285.37万元、职业年金缴费60万元、城镇职工基本医疗保险缴费137.33万元、公务员医疗补助35.67万元、住房公积金214.03万元、其他社会保险缴费3.33万元（失业保险1.55万元、工伤保险1.47万元、其他保险0.31）、其他工资福利支出227.75万元（加班补助17.82万元、休假探亲费139.31万元、独生子女0.3万元、对个人和家庭的补助70.02万元（医疗费补助14.76万元、生活补助10.10万元、其他45.16万元）。

公用经费176.72万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2.11万元、印刷费0.1万元、电费14万元、邮电费12.26万元、差旅费3.5万元、维护经费0.1万元、培训费0.8万元、公务接待费1.1万元、委托业务费4.3万元、工会经费33.09万元、公务用车运行维护费28万元、其他商品和服务支出77.36万元、包含食堂补助48.87万元、维修电梯2.78万元、公务员通讯补贴12.09万元其他13.62）。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为29.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费28万元，公务接待费1.1万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加1.18万元，增长0.4%，主要原因是2024年下乡次数频繁公务用车运行费下乡次数频繁。

因公出国（境）0团组0人，公务用车购置12辆、保有12辆，国内公务接待1.1万元， 批次9人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。

九、2024年度政府购买服务预算

2024年本部门及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是办公车辆下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（二）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年财政拨款资金总计4414.25万元，其中：基本支出3122.95万元，项目支出1291.3万元。实行绩效目标管理22个，资金 1291.3万元，其中：中央转移支付资金 362.38万元，地方资金928.92万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个。

2024年附整体支出绩效表和项目绩效目标表（涉密项目除外）

（三）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2024年本部门预算无扶贫项目资金。

（四）政府债务情况

2024年本部门及所属单位无政府债券资金情况。

政府采购情况说明

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额241万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算241万元。

机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市司法局本级1家行政单位以及拉萨市阳光公证处等 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4414.25万元，比2023年预算增加645.11万元，增长17.1%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的行政单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。